预决算公开
徐州市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
发布日期:2017-09-20    作者:规划财务处
  

2016年度市级部门决算公开



目录


第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分徐州市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障的地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责促进就业和大学生创业工作,拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策;完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,实施职业资格制度,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订全市高校毕业生就业创业政策。

(四)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,组织实施军队转业干部教育培训工作;贯彻实施企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(五)负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策;组织实施国家荣誉制度,会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。

(六)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关、企事业单位人员福利和离退休相关政策。(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来本市工作或定居的政策。

(八)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

(九)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,保障和维护农民工合法权益。

(十一)统筹落实劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)综合管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和政策,负责本局和市公务员局的国际交流与合作工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

徐州市人力资源和社会保障局2016年部门决算是由行政机关及下属事业单位构成:

1.徐州市人力资源和社会保障局(机关),单位性质:行政机关,经费管理方式:财政拨款。

2.徐州市市直离休人员医疗管理办公室,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

3.徐州市人力资源办公室,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

4.徐州市劳动就业管理中心,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

5.徐州市社会保险基金管理中心,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

6.徐州市机关事业养老保险处,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

7.徐州市城乡居民社会养老保险基金管理中心,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

8.徐州市劳动监察支队,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

9.徐州市劳动人事争议仲裁院,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

10.徐州市机关事业单位工人考核定级办公室,单位性质:参照公务员管理事业单位,经费管理方式:财政拨款。

11.徐州市医疗保险基金管理中心,单位性质:单位性质:全额事业单位,经费管理方式:财政拨款。

12.徐州市人事考试办公室,单位性质:全额事业单位,经费管理方式:财政拨款。

13.徐州市大学生创业服务中心,单位性质:全额事业单位,经费管理方式:财政拨款。

14.徐州市人力资源和社会保障信息中心,单位性质:全额事业单位。经费管理方式:财政拨款。

15.徐州市职业技术培训中心,单位性质:自收自支事业单位,经费管理方式:自收自支。

16.徐州市职业技能鉴定指导中心,单位性质:自收自支事业单位,经费管理方式:自收自支。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,我们紧紧围绕“一中心、一基地、一高地”徐州发展的新定位,坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署,对照省人社厅下达的目标任务,抓落实,优服务,各项人社工作取得了积极的成效。

(一)降成本、去产能,就业创业“稳中有进”

贯彻落实市政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》,不断强化就业惠民、创业富民的制度安排和政策驱动,就业规模持续扩大,城镇登记失业率控制在4.0%以内,保持了就业形势总体稳定。2016年,全市城镇新增就业11.94万人,失业人员再就业10.06万人,就业困难人员再就业13444人,新增农村劳动力转移6.21万人,开展城乡劳动者职业技能培训7.59万人,新增大学生创业人数1578人。降费率,稳定和增加就业岗位。失业保险费率由2%降至1.5%,全年企业减少缴费1.74亿元,有效降低了企业用工成本。在全省率先落实稳岗补贴政策,全市共发放稳岗补贴1.24亿元,惠及1188家企业。二是去产能,职工分流安置运行平稳。建立精准到企业、具体到个人的实名制数据库,分流职工全部实现信息化管理。举办3场徐矿集团分流职工专场招聘会。制定《徐州市特别职业培训计划实施方案》。三是抓重点,不断扩大社会就业规模。搭建市县联动就业招聘平台,开展春风行动、再就业援助月等系列招聘活动,累计举办招聘会488场,提供岗位31.54万岗次。四是全民创业蓬勃开展。大力发展众创空间培育创业公共平台,召开全市创业创新平台建设现场推进会。出台《徐州市大学生创业担保贷款管理办法》,缩短融资时间,减少融资成本。举办梦想青春 创业徐州首届徐州市大学生创业节、第六届徐州市大学生创业创意大赛。2016年,新增大学生创业企业1291家。

(二)抓改革、破难题,社会保障“行稳致远”

2016年年末,基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤和生育保险参保人数分别达到305.82万人(企业养老117.62万人,居民养老188.2万人)、297.92万人、88.97万人、86.96万人、79.51万人。改革完善社保政策。出台《机关事业单位养老保险制度改革实施办法》,并完善相关配套实施文件;探索建立照护保险制度;完善社保续保缴费办法,规范个体参保人员缴费政策;调整工伤保险行业基本费率,由3类调整为8类,工伤平均费率由0.93%下降到0.89%。二是实施全民参保登记计划。入户调查登记568万人,完成率100%。将市区个体灵活就业人员养老保险费扩面征缴工作纳入市委、市政府对各区的专项目标考核。委托9家会计师事务所开展稽核工作。开展建筑业参加工伤保险同舟计划专项扩面行动。三是打造智慧医保。医保视频监控实现全市一体化管理,监控市级集中,问题属地查处。徐州医保推出的病种数、结算金额、结算人次在全省范围内均居于前列,被省医保中心评定为2015年、2016年省医保示范项目。开发指静脉实名就医认证技术,破解重大疾病诊疗行为监控难题。加强医保联动稽核,完善医保欺诈案件移送机制。医保服务窗口被评为全国人力资源和社会保障系统2014-2016年度优质服务窗口。四是提高社会保障待遇水平。企业退休人员基本养老金实现“12连调,全市企业退休人员人均养老金待遇提高到2386/月;居民基础养老金实现5连调,人均基础养老金达到115/月。城镇居民医保财政补助标准提升到每人每年不低于425元。开发徐州市被征地农民社会保障信息管理系统,财政资金转入、个人分账资金转出等全部通过系统划转。

(三)搭平台,引智力,人才队伍建设“筑巢引凤”

大力推进专业技术和高层次、高技能人才队伍建设,为产业振兴、经济转型提供重要的人才支撑。全年新增专业技术人才4.93万人,知识更新数16.1万人,新增高技能人才1.81万人,新引进长期外国专家58人,新增留学回国人员87人。助推优秀人才脱颖而出。1人入选国家留学人员创业支持计划;5人获批2016年度享受国务院政府特殊津贴专家。徐州优微纳米科技有限公司的金翼水(韩国籍)先生被授予江苏友谊奖。二是开展招才引智活动。组织实施“2016中国徐州百企名校行招才引智活动,举办徐州市2016年万名专家服务基层行动暨互联网助力徐州创新发展合作交流会。三是着力引智项目和平台建设。新增省级引进国外智力示范推广基地(单位)4家、省级博士后创新实践基地(含分站)18家。获批经济技术类国家级高端项目1项、重点项目3项、外国专家组织项目3项。四是以职业技能竞赛促推岗位成才。在2016年中国技能大赛第七届全国数控技能大赛上,我市取得了1金、1银、1铜、1个优胜奖的优异成绩。在江苏省第三届技能状元大赛上,我市代表队总成绩全省第3名,2人获江苏技能状元(全省10人)。组织开展第四届徐州市家庭服务业职业技能大赛。

(四)抓规范、强管理,人事工资制度改革“蹄疾步稳”

积极稳妥深化人事制度和工资制度改革,努力建立更加充满活力的体制和机制。公务员队伍管理更加健全。面向社会公开招录公务员346人。完成县以下机关公务员职务职级审批工作。制定《关于进一步深化公务员考核工作的实施意见》。完成7.88万人次在职公务员培训。开展第五届人民满意的公务员(集体)评选活动。二是机关事业单位人事制度改革稳步推进。完成全市18家行政序列事业单位申报参公管理工作。全市发布事业单位招聘公告33个,公开招聘2561人。开展法官、检察官工资制度改革试点,落实乡镇机关事业工作人员工作补贴政策。做好公车改革司勤人员安置工作。三是全面完成军转干部安置任务。圆满完成362名军转干部的接收、安置、培训任务。被徐州市委表彰为双拥工作先进单位。完善军转干部送高校专业培训办法,受到国务院军转办肯定。

(五)抓协调、促和谐,劳动关系维护“久久为功”

贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》和省《实施意见》,重点做好经济结构调整中劳动关系调整。深入推进实施集体合同制度攻坚计划。规模以上企业劳动合同签订率达99.93%,已建工会企业集体合同签订率达98.5%。开展薪酬调查工作,适时发布了企业工资指导线,人力资源市场工资指导价位,人工成本信息。二是统筹调处资源,推动劳资和谐。建立仲裁案件重点督办、交办制度。试行要素式审理,提升仲裁庭审效率。仲裁管理信息系统按期运行率为100%。积极开展调解仲裁服务年活动,提升仲裁社会影响力。市劳动人事争议仲裁院成功创建省优秀青少年维权岗。三是实施一体执法,提升劳动监察效能。开展劳动监察两网化建设,实施一体执法一诉全查,强化社会保险、劳动关系,特别是农民工工资支付等突出问题的专项检查。市劳动监察支队在2016年全国清理整顿人力资源市场秩序专项行动中成绩突出,被人社部、国家工商总局通报表扬。

(六)抓基础、提能力,全力打造徐州“智慧人社”

以实现基本公共服务均等化为目标,创新人社服务。建成覆盖城乡的人社四级业务专网。加强人社基层平台建设,推动村级平台专职协理员配备工作。二是全力推进社会保障卡应用,社保卡持卡人数累计达到501万人。三是积极打造政务信息公开窗口和公共服务平台。开通了徐州人社公共服务微信平台,开发了手机wap网站、手机APP客户端软件。网上办理的就业、社保、人事人才业务拓展到62项。


第二部分徐州市人力资源和社会保障局

                                                                            2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

244,997.37

一、一般公共服务支出

28

4,828.50

一、基本支出

55

7,660.66

其中:政府性基金

2

983.41

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

242,175.94

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

2,427.48

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,537.37

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

844.14

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

222,261.96

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

17,705.90

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

535.77

12

十二、农林水支出

39

2,937.98

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

29.12

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

248,268.99

本年支出合计

60

249,836.60

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

3.93

    年初结转和结余

25

3,871.27

    年末结转和结余

62

2,299.73

26

63

0.00

总计

27

252,140.26

总计

64

252,140.26

收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

248,268.99

244,997.37

0.00

2,427.48

0.00

0.00

844.14

201

一般公共服务支出

5,066.80

4,986.73

0.00

72.99

0.00

0.00

7.09

20110

人力资源事务

5,064.80

4,984.73

0.00

72.99

0.00

0.00

7.09

2011002

  一般行政管理事务

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

3,726.32

3,726.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011012

  公务员综合管理

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011050

  事业运行

245.54

238.45

0.00

0.00

0.00

0.00

7.09

2011099

  其他人力资源事务支出

1,036.95

963.96

0.00

72.99

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,334.06

1,334.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

914.06

914.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

914.06

914.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

221,816.41

218,624.87

0.00

2,354.49

0.00

0.00

837.05

20801

人力资源和社会保障管理事务

12,316.09

10,025.08

0.00

1,985.40

0.00

0.00

305.61

2080101

  行政运行

3,496.16

3,378.18

0.00

0.00

0.00

0.00

117.98

2080102

  一般行政管理事务

374.47

374.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

529.32

494.01

0.00

15.00

0.00

0.00

20.31

2080106

  就业管理事务

6.78

6.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5,620.37

3,525.64

0.00

1,970.40

0.00

0.00

124.33

2080110

  劳动关系和维权

101.36

97.07

0.00

0.00

0.00

0.00

4.29

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,311.41

1,311.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

869.03

830.33

0.00

0.00

0.00

0.00

38.70

20803

财政对社会保险基金的补助

198,248.88

198,248.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

189,331.93

189,331.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,916.95

8,916.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5,071.47

4,807.10

0.00

258.36

0.00

0.00

6.02

2080701

  就业创业服务补贴

1,681.02

1,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.02

2080702

  职业培训补贴

1,686.00

1,686.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

  社会保险补贴

343.19

254.00

0.00

89.19

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

68.10

68.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080712

  高技能人才培养补助

203.00

203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1,090.17

921.00

0.00

169.17

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,179.38

5,543.22

0.00

110.73

0.00

0.00

525.43

2089901

  其他社会保障和就业支出

6,179.38

5,543.22

0.00

110.73

0.00

0.00

525.43

210

医疗卫生与计划生育支出

16,128.33

16,128.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

16,098.33

16,098.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

768.63

768.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100508

  城镇居民基本医疗保险

7,302.70

7,302.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

983.41

983.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

983.41

983.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

983.41

983.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,937.98

2,937.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

17.98

17.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

  小额担保贷款贴息

16.98

16.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,920.00

2,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2,920.00

2,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                                                                                                      支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

 

2016

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

249,836.60

7,660.66

242,175.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,828.50

234.30

4,594.20

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

4,826.50

234.30

4,592.20

0.00

0.00

0.00

2011002

  一般行政管理事务

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

3,458.86

0.00

3,458.86

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2011012

  公务员综合管理

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2011050

  事业运行

234.30

234.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

1,074.85

0.00

1,074.85

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,537.37

0.00

1,537.37

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

420.00

0.00

420.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

420.00

0.00

420.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,117.37

0.00

1,117.37

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1,117.37

0.00

1,117.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

222,261.96

7,235.52

215,026.44

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11,851.10

7,235.52

4,615.58

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

3,173.36

3,169.46

3.90

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

374.47

0.00

374.47

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

489.82

462.75

27.07

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

6.78

0.00

6.78

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5,537.62

2,610.13

2,927.49

0.00

0.00

0.00

2080110

  劳动关系和维权

100.70

100.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,292.87

722.39

570.48

0.00

0.00

0.00

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

868.29

170.08

698.20

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

198,248.88

0.00

198,248.88

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

189,331.93

0.00

189,331.93

0.00

0.00

0.00

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,916.95

0.00

8,916.95

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5,070.99

0.00

5,070.99

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

1,681.02

0.00

1,681.02

0.00

0.00

0.00

2080702

  职业培训补贴

1,686.00

0.00

1,686.00

0.00

0.00

0.00

2080704

  社会保险补贴

343.19

0.00

343.19

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

68.10

0.00

68.10

0.00

0.00

0.00

2080712

  高技能人才培养补助

203.00

0.00

203.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1,089.69

0.00

1,089.69

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7,090.99

0.00

7,090.99

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

7,090.99

0.00

7,090.99

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17,705.90

190.84

17,515.06

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

17,675.90

190.84

17,485.06

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

768.63

163.84

604.79

0.00

0.00

0.00

2100508

  城镇居民基本医疗保险

8,880.27

0.00

8,880.27

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

535.77

0.00

535.77

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

535.77

0.00

535.77

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

535.77

0.00

535.77

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,937.98

0.00

2,937.98

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

17.98

0.00

17.98

0.00

0.00

0.00

2130804

  小额担保贷款贴息

16.98

0.00

16.98

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,920.00

0.00

2,920.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2,920.00

0.00

2,920.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

2150510

  工业和信息产业支持

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

                                        财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

244,013.96

一、一般公共服务支出

31

4,731.25

4,731.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

983.41

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

1,537.37

1,537.37

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

219,124.21

219,124.21

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

16,128.33

16,128.33

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

535.77

0.00

535.77

12

十二、农林水支出

42

2,937.98

2,937.98

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

29.12

29.12

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

244,997.37

本年支出合计

54

245,024.03

244,488.26

535.77

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

2,261.11

年末财政拨款结转和结余

56

2,234.45

1,786.81

447.64

一、一般公共预算财政拨款

27

2,261.11

基本支出结转

57

531.81

531.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

1,702.65

1,255.00

447.64

29

59

收入总计

30

247,258.48

支出总计

60

247,258.48

246,275.07

983.41

                                  财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

245,024.03

7,436.29

237,587.73

201

一般公共服务支出

4,731.25

230.04

4,501.21

20110

人力资源事务

4,729.25

230.04

4,499.21

2011002

  一般行政管理事务

36.00

0.00

36.00

2011006

  军队转业干部安置

3,458.86

0.00

3,458.86

2011008

  引进人才费用

13.50

0.00

13.50

2011012

  公务员综合管理

9.00

0.00

9.00

2011050

  事业运行

230.04

230.04

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

981.86

0.00

981.86

20199

其他一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

205

教育支出

1,537.37

0.00

1,537.37

20509

教育费附加安排的支出

420.00

0.00

420.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

420.00

0.00

420.00

20599

其他教育支出

1,117.37

0.00

1,117.37

2059999

  其他教育支出

1,117.37

0.00

1,117.37

208

社会保障和就业支出

219,124.21

7,015.41

212,108.79

20801

人力资源和社会保障管理事务

9,603.07

7,015.41

2,587.66

2080101

  行政运行

3,055.39

3,051.49

3.90

2080102

  一般行政管理事务

374.47

0.00

374.47

2080105

  劳动保障监察

454.51

442.44

12.07

2080106

  就业管理事务

6.78

0.00

6.78

2080109

  社会保险经办机构

3,490.36

2,532.66

957.70

2080110

  劳动关系和维权

96.41

96.41

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,292.87

722.39

570.48

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

7.20

0.00

7.20

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

825.09

170.02

655.07

20803

财政对社会保险基金的补助

198,248.88

0.00

198,248.88

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

189,331.93

0.00

189,331.93

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,916.95

0.00

8,916.95

20807

就业补助

4,807.10

0.00

4,807.10

2080701

  就业创业服务补贴

1,675.00

0.00

1,675.00

2080702

  职业培训补贴

1,686.00

0.00

1,686.00

2080704

  社会保险补贴

254.00

0.00

254.00

2080705

  公益性岗位补贴

68.10

0.00

68.10

2080712

  高技能人才培养补助

203.00

0.00

203.00

2080799

  其他就业补助支出

921.00

0.00

921.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,465.15

0.00

6,465.15

2089901

  其他社会保障和就业支出

6,465.15

0.00

6,465.15

210

医疗卫生与计划生育支出

16,128.33

190.84

15,937.49

21005

医疗保障

16,098.33

190.84

15,907.49

2100501

  行政单位医疗

27.00

27.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

768.63

163.84

604.79

2100508

  城镇居民基本医疗保险

7,302.70

0.00

7,302.70

2100599

  其他医疗保障支出

8,000.00

0.00

8,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

212

城乡社区支出

535.77

0.00

535.77

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

535.77

0.00

535.77

2120801

  征地和拆迁补偿支出

535.77

0.00

535.77

213

农林水支出

2,937.98

0.00

2,937.98

21308

普惠金融发展支出

17.98

0.00

17.98

2130804

  小额担保贷款贴息

16.98

0.00

16.98

2130899

  其他普惠金融发展支出

1.00

0.00

1.00

21399

其他农林水支出

2,920.00

0.00

2,920.00

2139999

  其他农林水支出

2,920.00

0.00

2,920.00

215

资源勘探信息等支出

29.12

0.00

29.12

21505

工业和信息产业监管

29.12

0.00

29.12

2150510

  工业和信息产业支持

29.12

0.00

29.12

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

 

 

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

1

2

3

                  

1

7,436.29

6,331.63

1,104.67

301

工资福利支出

2

4,495.52

4,495.52

0.00

30101

  基本工资

3

1,056.55

1,056.55

0.00

30102

  津贴补贴

4

1,685.36

1,685.36

0.00

30103

  奖金

5

50.51

50.51

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

656.31

656.31

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

485.38

485.38

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

381.01

381.01

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

180.40

180.40

0.00

302

商品和服务支出

12

1,104.67

0.00

1,104.67

30201

  办公费

13

104.38

0.00

104.38

30202

  印刷费

14

65.61

0.00

65.61

30203

  咨询费

15

1.00

0.00

1.00

30204

  手续费

16

4.94

0.00

4.94

30205

  水费

17

8.84

0.00

8.84

30206

  电费

18

135.02

0.00

135.02

30207

  邮电费

19

67.82

0.00

67.82

30208

  取暖费

20

39.40

0.00

39.40

30209

  物业管理费

21

29.37

0.00

29.37

30211

  差旅费

22

87.84

0.00

87.84

30212

  因公出国(境)费用

23

17.49

0.00

17.49

30213

  维修(护)费

24

25.88

0.00

25.88

30214

  租赁费

25

1.20

0.00

1.20

30215

  会议费

26

17.80

0.00

17.80

30216

  培训费

27

9.63

0.00

9.63

30217

  公务接待费

28

33.52

0.00

33.52

30218

  专用材料费

29

5.76

0.00

5.76

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

70.32

0.00

70.32

30227

  委托业务费

33

51.61

0.00

51.61

30228

  工会经费

34

59.75

0.00

59.75

30229

  福利费

35

9.53

0.00

9.53

30231

  公务用车运行维护费

36

24.50

0.00

24.50

30239

  其他交通费用

37

0.36

0.00

0.36

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

233.11

0.00

233.11

303

对个人和家庭的补助

40

1,836.11

1,836.11

0.00

30301

  离休费

41

216.53

216.53

0.00

30302

  退休费

42

546.57

546.57

0.00

30303

  退职(役)费

43

2.24

2.24

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

16.12

16.12

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.21

0.21

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

568.93

568.93

0.00

30312

  提租补贴

52

216.36

216.36

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

6.62

6.62

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

262.53

262.53

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

244,488.26

7,436.29

237,051.97

201

一般公共服务支出

4,731.25

230.04

4,501.21

20110

人力资源事务

4,729.25

230.04

4,499.21

2011002

  一般行政管理事务

36.00

0.00

36.00

2011006

  军队转业干部安置

3,458.86

0.00

3,458.86

2011008

  引进人才费用

13.50

0.00

13.50

2011012

  公务员综合管理

9.00

0.00

9.00

2011050

  事业运行

230.04

230.04

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

981.86

0.00

981.86

20199

其他一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

205

教育支出

1,537.37

0.00

1,537.37

20509

教育费附加安排的支出

420.00

0.00

420.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

420.00

0.00

420.00

20599

其他教育支出

1,117.37

0.00

1,117.37

2059999

  其他教育支出

1,117.37

0.00

1,117.37

208

社会保障和就业支出

219,124.21

7,015.41

212,108.79

20801

人力资源和社会保障管理事务

9,603.07

7,015.41

2,587.66

2080101

  行政运行

3,055.39

3,051.49

3.90

2080102

  一般行政管理事务

374.47

0.00

374.47

2080105

  劳动保障监察

454.51

442.44

12.07

2080106

  就业管理事务

6.78

0.00

6.78

2080109

  社会保险经办机构

3,490.36

2,532.66

957.70

2080110

  劳动关系和维权

96.41

96.41

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,292.87

722.39

570.48

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

7.20

0.00

7.20

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

825.09

170.02

655.07

20803

财政对社会保险基金的补助

198,248.88

0.00

198,248.88

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

189,331.93

0.00

189,331.93

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,916.95

0.00

8,916.95

20807

就业补助

4,807.10

0.00

4,807.10

2080701

  就业创业服务补贴

1,675.00

0.00

1,675.00

2080702

  职业培训补贴

1,686.00

0.00

1,686.00

2080704

  社会保险补贴

254.00

0.00

254.00

2080705

  公益性岗位补贴

68.10

0.00

68.10

2080712

  高技能人才培养补助

203.00

0.00

203.00

2080799

  其他就业补助支出

921.00

0.00

921.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,465.15

0.00

6,465.15

2089901

  其他社会保障和就业支出

6,465.15

0.00

6,465.15

210

医疗卫生与计划生育支出

16,128.33

190.84

15,937.49

21005

医疗保障

16,098.33

190.84

15,907.49

2100501

  行政单位医疗

27.00

27.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

768.63

163.84

604.79

2100508

  城镇居民基本医疗保险

7,302.70

0.00

7,302.70

2100599

  其他医疗保障支出

8,000.00

0.00

8,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

0.00

30.00

213

农林水支出

2,937.98

0.00

2,937.98

21308

普惠金融发展支出

17.98

0.00

17.98

2130804

  小额担保贷款贴息

16.98

0.00

16.98

2130899

  其他普惠金融发展支出

1.00

0.00

1.00

21399

其他农林水支出

2,920.00

0.00

2,920.00

2139999

  其他农林水支出

2,920.00

0.00

2,920.00

215

资源勘探信息等支出

29.12

0.00

29.12

21505

工业和信息产业监管

29.12

0.00

29.12

2150510

  工业和信息产业支持

29.12

0.00

29.12

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算


 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

 

2016年度

 

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

1

2

3

                  

1

7,436.29

6,331.63

1,104.67

301

工资福利支出

2

4,495.52

4,495.52

0.00

30101

  基本工资

3

1,056.55

1,056.55

0.00

30102

  津贴补贴

4

1,685.36

1,685.36

0.00

30103

  奖金

5

50.51

50.51

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

656.31

656.31

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

485.38

485.38

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

381.01

381.01

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

180.40

180.40

0.00

302

商品和服务支出

12

1,104.67

0.00

1,104.67

30201

  办公费

13

104.38

0.00

104.38

30202

  印刷费

14

65.61

0.00

65.61

30203

  咨询费

15

1.00

0.00

1.00

30204

  手续费

16

4.94

0.00

4.94

30205

  水费

17

8.84

0.00

8.84

30206

  电费

18

135.02

0.00

135.02

30207

  邮电费

19

67.82

0.00

67.82

30208

  取暖费

20

39.40

0.00

39.40

30209

  物业管理费

21

29.37

0.00

29.37

30211

  差旅费

22

87.84

0.00

87.84

30212

  因公出国(境)费用

23

17.49

0.00

17.49

30213

  维修(护)费

24

25.88

0.00

25.88

30214

  租赁费

25

1.20

0.00

1.20

30215

  会议费

26

17.80

0.00

17.80

30216

  培训费

27

9.63

0.00

9.63

30217

  公务接待费

28

33.52

0.00

33.52

30218

  专用材料费

29

5.76

0.00

5.76

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

70.32

0.00

70.32

30227

  委托业务费

33

51.61

0.00

51.61

30228

  工会经费

34

59.75

0.00

59.75

30229

  福利费

35

9.53

0.00

9.53

30231

  公务用车运行维护费

36

24.50

0.00

24.50

30239

  其他交通费用

37

0.36

0.00

0.36

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

233.11

0.00

233.11

303

对个人和家庭的补助

40

1,836.11

1,836.11

0.00

30301

  离休费

41

216.53

216.53

0.00

30302

  退休费

42

546.57

546.57

0.00

30303

  退职(役)费

43

2.24

2.24

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

16.12

16.12

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.21

0.21

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

568.93

568.93

0.00

30312

  提租补贴

52

216.36

216.36

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

6.62

6.62

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

262.53

262.53

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算


 

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

78.51

17.49

24.50

0.00

24.50

36.52

28.30

37.54

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

3

因公出国(境)人次数()

3

 

 

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

14

 

 

国内公务接待批次()

441

国内公务接待人次()

4,738

 

 

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

 

 

召开会议次数()

25

参加会议人次()

2960

 

 

组织培训次数()

14

参加培训人次()

2280

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

983.41

535.77

0.00

535.77

447.64

212

城乡社区支出

0.00

983.41

535.77

0.00

535.77

447.64

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

983.41

535.77

0.00

535.77

447.64

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

983.41

535.77

0.00

535.77

447.64

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

                            机关运行经费支出决算表


 

 

 

 

 

公开11

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

1

                  

1

665.07

302

商品和服务支出

2

665.07

30201

  办公费

3

70.10

30202

  印刷费

4

51.83

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

5.84

30206

  电费

8

37.98

30207

  邮电费

9

47.35

30208

  取暖费

10

37.83

30209

  物业管理费

11

0.27

30211

  差旅费

12

63.41

30212

  因公出国(境)费用

13

17.49

30213

  维修(护)费

14

9.80

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

16.40

30216

  培训费

17

7.63

30217

  公务接待费

18

27.37

30218

  专用材料费

19

5.76

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

40.66

30227

  委托业务费

23

22.46

30228

  工会经费

24

47.35

30229

  福利费

25

6.59

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

0.36

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

148.60

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

                                                             采购情况表

编制单位:徐州市人力资源和社会保障局

2016年度

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

880.67

880.67

0.00

货物

2

115.59

115.59

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

765.08

765.08

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

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注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

                                                                第三部分  徐州市人力资源和社会保障局

2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市人力资源和社会保障局2016年度收入    252,140.26万元,与上年相比收入增加77,806.26万元,增长44.63%,支出为249,836.60万元,与上年相比增加71,745.76万元,增长42.10%。主要原因是财政对社会保险基金的补助经费增加77,795.12万元,对城乡居民社会养老保险市级补助经费增加支出2,920万元,减少了2015年拨付人力资源服务中心工程建设尾款1,886.09万元,减少2015年拨付企业退休人员信息库和档案库建设管理经费1,000万元专项经费。

(一)收入总计252,140.26万元。包括:

1.财政拨款收入244,997.37万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加81,015.76万元,增长49.41%。主要原因是财政对社会保险基金的补助经费增加77,795.12万元,对城乡居民社会养老保险市级补助经费增加支出2,920万元等。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入2,427.48万元,为事业单位开展人力资源事务、人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出、一般公共服务支出、就业补助等业务活动及其辅助活动取得的收入。主要有人力资源事务支出72.99万元,社会保障和就业支出2,354.49万元,与上年相比减少601.72万元,减少19.86%。主要原因是部分专项支出资金来源渠道变更,由事业收入变更为纳入财政拨款管理。(徐钢统筹外福利费用)

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入844.14万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,

主要有局机关合计437.89万元,其中公车改革交通补贴427.59万元和企业薪酬调查专项资金10.3万元。

离休办取得的公车改革交通补贴1.50万元。

人事考试办公室取得的利息收入2.83万元。

社保中心合计315.59万元,其中公车改革交通补贴48.81万元,慈铭医院退休人员体检专项经费45.76万元,九里区企业退休人员社会化管理经费28.28万元,困难事业单位养老保险统筹外经费14.99万元,企业退休人员社会化管理服务经费177.75万元。

监察支队公车改革交通补贴20.31万元。

就管中心35.78万元,其中:公车改革交通补贴28.66万元、利息收入1万元、职工自付午餐缴费0.1万元、省级扶持公共就业服务资金6.02万元。

信息中心取得的利息收入0.12万元。

劳动争议仲裁院公车改革交通补贴4.29万元。

人力资源办公室公车改革交通补贴21.58万元。

大学生创业服务中心收到职工生育保险金2.11万元。

工考办公车改革交通补贴2.15万元。

与上年相比减少2,741.28万元,减少76.46%。主要原因是2015年有一次性拨付人力资源服务中心工程建设尾款1,886.09万元,企业退休人员信息库和档案库建设管理经费1,000万元专项经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余3,871.27万元,主要为城镇居民大病保险资金1577.57万元,军转干部补经费628.19万元,国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金547.1万元,社保费清欠专项经费35.77万元,2015年度高技能人才培养经费184.59万元,市区自主择业军转干部地方补贴214.56万元,十三五规划编制经费16.5万元,企业引进人才补助资金40.32万元,2015年工业和信息产业转型升级专项资金29.12万元,社保征管系统软件开发费100万元等专项资金。

(二)支出总计249,836.6万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出4,828.50万元,主要用于政府提供一般公共服务的支出。如人社局为保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加16.6万元,增长0.3%。主要原因是2016年军转干部补助资金有所增加。

2.教育(类)支出1,537.37万元,主要用于教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等公共安全(类)支出。如为徐工机械学院减免学费、助学金补助,院士津贴、高技能人才培养经费等所发生的项目支出。与上年相比增加449.02万元,增长41.26%。主要原因是2016年新增国有企业职教幼教教师生活补贴经费。

3.社会保障和就业(类)支出222,261.96万元,主要用于社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。与上年相比增加76,680.84万元,增长52.67%。主要原因是2016年度财政对社会保险基金的补助经费增加77,795.12万元。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出17,705.9万元,主要用于医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公务员健康体检、离休人员医疗统筹财政补助资金、城镇居民医保省补资金、大学生参保补助等项目支出。与上年相比减少677.71万元,减少3.7%。主要原因是2015年度支付以前年度公务员体检和行政事业单位工作人员体检费用611.14万元。

5.城乡社区(类)支出535.77万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。与上年相比增加535.07万元,增加76438.57%。主要原因2017年新增徐钢退休职工统筹外福利费427.30万元和徐州光环钢管退休职工统筹外福利费108.47万元。

6.农林水(类)支出2,937.98万元,主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。与上年相比增加2,523.98万元,增加609.66%。主要原因是减少省级农村劳动者职业技能培训鉴定奖补资金414万元,新增小额担保贷款贴息项目支出16.98万元,新增其他普惠金融发展项目支出1万元,新增城乡居民社会养老保险市级补助项目支出2920万元。

7.资源勘探信息等(类)支出29.12万元,主要用于资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。与上年相比减少121.38万元,减少80.65%。主要原因是将上年度未使用完毕的省工业和信息产业转型升级专项资金29.12万元本年执行支出完毕。

3.结余分配3.93万元,为事业单位当年结余的分配情况,主要是人事考试办公室和就管中心对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比减少7.02万元,减少64.11%

4.年末结转和结余2,299.73万元,为单位结转下年的项目支出结转、结余。主要为本年度预算安排的军队转业干部安置1,110.21万元,机关社会保险缴费299.9万元,困难事业单位养老保险统筹外项目经费134.23万元,城镇居民大病保险经费51.77万元,徐州光环钢管退休职工统筹外福利费20.16万元,徐钢退休职工统筹外福利费427.48万元,2016年企业退休人员社会化管理费用9.82万元等项目需要延迟到2017年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市人力资源和社会保障局本年收入合计252,140.26万元,其中:财政拨款收入244,997.37 万元,占97.17 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,427.48万元,占0.96  %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入844.14万元,占0.33%。年初结转和结余3871.27万元,占1.54%

三、支出决算情况说明

徐州市人力资源和社会保障局本年支出合计249,836.60万元,其中:基本支出7,660.66万元,占3.07%;项目支出242,175.94万元,占96.93%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入244,997.37万元,支出决算244,493.67万元。与上年相比,财政拨款收入增加81,015.76万元,增长49.40%,支出增加80,708.51万元,增长49.28%。主要原因是财政对社会保险基金的补助经费增加77,795.12万元,对城乡居民社会养老保险市级补助经费增加支出2,920万元等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出245,024.03万元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比,财政拨款支出增加80,708.52万元,增长49.28%。主要原因是财政对社会保险基金的补助经费增加77,795.12万元,对城乡居民社会养老保险市级补助经费增加支出2,920万元等。

徐州市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出年初预算为10,053.39万元,支出决算为245,024.03万元,完成年初预算的2437.23%。主要原因为:财政对各类社会保险基金的补助及部分军转干部安置、就业补贴专项资金需根据工作需要序时下达。

(一)一般公共服务支出(类)

1. 人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%

2. 人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,458.86万元。决算数大于预算数的主要原因对军转干部安置经费要根据工作进度序时下达。

3. 人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为11万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的122.73%。决算数大于上年度结余的高校毕业生就业指导及公益性照片专项经费2.5万元本年执行完毕。

4. 人力资源事务(款)公务员综合管理(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%

5. 人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为222.74万元,支出决算为230.04万元,完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因人员工资晋升增长等。

6. 人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为1,122.51万元,支出决算为981.86万元,完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因人事考试办公室根据考试人数减少上缴省考试中心考务费。

7. 其他一般公共服务支出(款)其他人事事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因新增2015年度振兴徐州老工业基地创新奖经费2万元。

(二)教育支出(类)

1.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为420万元。决算数大于预算数的主要原因下达对徐州工程机械技师学院免除学费、助学金经费420万元。

2.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,117.37万元。决算数大于预算数的主要原因下达2016年院士津贴30万元,第三届江苏省技能状元大赛经费145.23万元,高技能人才培养专项资金184.59万元,2016年高技能人才专项公共实训基地市级补助资金100万元,国有企业职教幼教教师2016年生活补贴609.63万元。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,906.31万元,支出决算为3,055.39万元。决算数大于预算数的主要原因新增人员及正常工资晋升增长。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为374.8万元,支出决算为374.47万元。与预算数基本一致。

3.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为479.66万元,支出决算为454.51万元。决算数小于预算数的主要原因机关养老保险缴费资金结余,监察支队办公设备采购结余7.5万元。

4.人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为7.28万元,支出决算为6.78万元。决算数小于预算数的主要原因培训中心办公设备购置结余0.5万元。

5.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为3,220.78万元,支出决算为3,490.36万元。决算数大于预算数的主要原因新招录、调动等以及正常人员工资经费增长。

6.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。年初预算为82.07万元,支出决算为96.41万元。决算数大于预算数的主要原因20168月份劳动争议仲裁院新招录人员2名及正常工资增长。

7.人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为922.56万元,支出决算为1,292.87万元。决算数大于预算数的主要原因鉴定中心上缴省厅考试业务费。

8.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为7.2万元,支出决算为7.2万元。

9.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为429.33万元,支出决算为825.09万元。决算数大于预算数的主要原因上缴结算2015年个体灵活就业人员养老保险征缴资金459万元。

10.财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为189,331.93万元。决算数大于预算数的主要原因财政对社会养老保险资金的补助资金。

11. 财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8,916.95万元。决算数大于预算数的主要原因财政对城乡居民基本养老保险省级补助资金。

12. 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,675万元。决算数大于预算数的主要原因下达对就业创业企业服务补贴经费。

13. 就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,686万元。决算数大于预算数的主要原因下达对企业职业培训补贴经费。

14. 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为254万元。决算数大于预算数的主要原因下达企业社会保险补贴经费。

15. 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.1万元。决算数大于预算数的主要原因下达对公益性岗位补贴经费。

16. 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为203万元。决算数大于预算数的主要原因下达对技师培训项目省补资金,高技能人才海外培训省补资金,江苏高技能人才重点建设项目省补资金经费。

17. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为921万元。决算数大于预算数的主要原因下达省级创业扶持引导等资金。

18. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6,465.15万元。决算数大于预算数的主要原因下达对大学生创业企业税收补贴经费。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27万元,支出决算为27万元。

2. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为165.15万元,支出决算为768.63万元。决算数大于预算数的主要原因新增公务员健康体检费用604.79万元。

3. 医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,302.7万元。决算数大于预算数的主要原因下达市属大学生参保补助915.7万元,城镇居民医保省补资金4,573万元,大学生参加城镇居民基本养老保险中央财政补助资金1,814万元。

4. 医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8,000万元。决算数大于预算数的主要原因新增市直离休人员医疗统筹财政补助资金。

5. 其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元。

(五)城乡社区支出(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为535.77万元。决算数大于预算数的主要原因新增徐州光环钢管和徐钢退休职工统筹外福利费专项经费。

(六)农林水支出(类)

1.普惠金融发展支出(款)小额担保贷款贴息(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.98万元。决算数大于预算数的主要原因新增小额担保贷款贴息资金和工作奖补资金。

2.普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因新增小额担保贷款贴息资金和工作奖补资金。

3.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,920万元。决算数大于预算数的主要原因财政下达对城乡居民社会养老保险市级补助资金。

(七)资源勘探信息等支出(类)

1. 工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年执行完毕。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款基本支出7,436.29万元,其中:

(一)人员经费6,331.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,104.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出244,488.26万元,与上年相比增加80,703.81万元,增长49.27%。主要原因是财政对社会保险基金的补助经费增加77,795.12万元,对城乡居民社会养老保险市级补助经费增加支出2,920万元。

徐州市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,254.82万元,支出决算为244,488.26万元,完成年初预算的3,370.1%。决算数大于年初预算的主要原因是财政增加对社会保险基金的补助。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,436.29万元,其中:

(一)人员经费6,331.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,104.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出17.49万元,占“三公”经费的22.28%;公务用车购置及运行费支出24.5万元,占“三公”经费的31.20%;公务接待费支出36.52万元,占“三公”经费的46.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出17.49万元,完成预算的174.9%,比上年决算增加1.02万元,主要原因为物价,机票价格上涨。根据工作需要全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容主要为:出国机票、城市间交通费用及住宿、培训、伙食费用等。

2.公务用车购置及运行费支出24.5万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出24.5万元,完成预算的100%,比上年决算减少63.5万元,主要原因为行政机关和参公事业单位参加公车改革,车辆上缴。公务用车运行维护费主要用于汽油、维修、保险等方面。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

3.公务接待费36.52万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。

2)国内公务接待支出36.52万元,完成预算的99.91   %,比上年决算增加12.76万元,主要原因为2016年社保中心、人力资源办公室、就管中心、监察支队等8家由全额事业单位改为参照公务员管理事业单位,造成统计口径增大。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待标准,降低人均费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待441批次,4738人次,主要为接待各级上级部门检查指导、外地单位参观学习等。

徐州市人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出28.3万元,完成预算的114.11%,比上年决算减少8.5万元,主要原因为压缩会议规模及费用、减少不必要的会议场次;决算数大于预算数的主要原因是新增省财政拨付工伤补偿、工伤预防、工伤康复“三位一体”体系建设试点工作项目、开展社会保险安全评估工作会议等。2016 年度全年召开会议25个,参加会议2960人次。主要为召开各类社会保障综合协调会议、工伤三位一体建设、农民工维权、再就业推进、大学生创业等会议。

徐州市人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出39.54万元,完成预算的173.95%,比上年决算减少96.07万元,主要原因2015年集中对军队转业干部进行岗前培训。决算数大于预算数的主要原因根据工作部署新增对“一卡通”项目相关人员培训。2016 年度全年组织培训14个,组织培训2280人次。主要为培训公务员、事业单位科级干部培训及社会保障业务培训活动。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

徐州市人力资源和社会保障局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算983.41万元,本年支出决算535.77万元,年末结转和结余447.64万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算535.77万元,主要是用于徐州光环钢管退休职工和徐钢退休职工统筹外福利费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出665.07万元,比2015年增加420.87万元,增长172.35 %。主要原因是:2016年社保中心、人力资源办公室、就管中心、监察支队等8家由全额事业单位改为参照公务员管理事业单位,造成统计单位增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额880.67万元,其中:政府采购货物支出115.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出765.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆14辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆,其中:公车改革后,社保中心、机保中心、城居保中心使用的5辆公务用车已经上缴,手续没有办理完毕,年底无法销账。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是鉴定、考试专用车辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业介绍补贴(项):反映财政用于落实相关职业介绍政策方面的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费予以补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人就业和扶贫等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

三十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

三十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)小额担保贷款贴息支出(项);反映用于财政用于符合规定条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

三十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项);反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项);反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

四十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



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